Faktúra č. 20161048582016
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20161048582016
- Popis fakturovaného plnenia: fa. za tonery
- Dátum doručenia: 29.11.2016
- Celková hodnota: 835,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500049025
- Dátum zverejnenia: 29.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500049025 | Toner WC Xerox 006R01160 5325,5330, 5335 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 835 € | 28.11.2016 | 03.12.2016 | Objednávka |