Faktúra č. 20161024632016
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20161024632016
- Popis fakturovaného plnenia: služby
- Dátum doručenia: 27.06.2016
- Celková hodnota: 96,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500046919
- Dátum zverejnenia: 11.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046919 | Toner Canon CRG 718 blk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 96 € | 26.06.2016 | 03.07.2016 | Objednávka |