Faktúra č. 20161000722016
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20161000722016
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 22.01.2016
- Celková hodnota: 1 219,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500044388
- Dátum zverejnenia: 01.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500044388 | Toner Canon MF 8540 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 1 219 € | 18.01.2016 | 23.01.2016 | Objednávka |