Faktúra č. 20151032282015
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151032282015
- Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba zariadení
- Dátum doručenia: 31.08.2015
- Celková hodnota: 316,33 €
- Identifikácia objednávky: 4500040397
- Dátum zverejnenia: 26.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500040397 | Servis a údržba zariadení Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 1 € | 02.01.2015 | 18.04.2015 | Objednávka |