Faktúra č. 20151027552015
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151027552015
- Popis fakturovaného plnenia: Servis a údržba kop. stroja
- Dátum doručenia: 30.07.2015
- Celková hodnota: 31,78 €
- Identifikácia objednávky: 4500039998
- Dátum zverejnenia: 19.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500039998 | Servis a údržba multif.zar. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 660 € | 02.02.2015 | 13.03.2015 | Objednávka |