Faktúra č. 20141010312014
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141010312014
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarni
- Dátum doručenia: 25.03.2014
- Celková hodnota: 448,55 €
- Identifikácia objednávky: 4500035063
- Dátum zverejnenia: 11.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035063 | Servisné práce - oprava tlačiarní | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 449 € | 17.03.2014 | 22.03.2014 | Objednávka |