Faktúra č. 20131058632013
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: TECHTEAM s.r.o.
- IČO: 44690321
- Adresa: Tomašikova 17, 821 09 Bratislava 2
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131058632013
- Popis fakturovaného plnenia: jesenný servis
- Dátum doručenia: 03.12.2013
- Celková hodnota: 1 464,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500033926
- Dátum zverejnenia: 28.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500033926 | jesenný servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 1 464 € | 02.12.2013 | 24.12.2013 | Objednávka |