Faktúra č. 20131022732013
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131022732013
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby
- Dátum doručenia: 14.05.2013
- Celková hodnota: 14,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500030926
- Dátum zverejnenia: 05.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030926 | farba akvarel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 14 € | 14.05.2013 | 11.06.2013 | Objednávka |