Faktúra č. 20131020602013
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131020602013
- Popis fakturovaného plnenia: servisne prace
- Dátum doručenia: 14.05.2013
- Celková hodnota: 69,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500030720
- Dátum zverejnenia: 20.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030720 | oprava výpočt.techniky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 69 € | 23.05.2013 | 27.05.2013 | Objednávka |