Kinekus s.r.o.
Informácie
- Názov: Kinekus s.r.o.
- IČO: 51967472
- Adresa: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016942024 | stoličky, stôl | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 41,96 € | 02.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241016962024 | materiál na údržbu, prevádzku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 288,47 € | 02.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241017782024 | visiaci zámok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 5,27 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017602024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 134,64 € | 03.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020032024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 63,13 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019802024 | materiál na údržbu PFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 80,93 € | 03.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021262024 | materiál na prevádzku, údržbu_ŠD BLOK "C" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 91,42 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024612024 | konvektor HELLER K 360T s ventilátorom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 49,99 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024622024 | materiál na prevádzku,údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 28,01 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023062024 | metly, mopy, rukavice | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 46,09 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024722024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 234,92 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027052024 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 117,29 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028532024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 23,09 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028542024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 454,15 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241028672024 | spotrebný materiál_10I04-20-V01 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 230,45 € | 04.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500034109 | batéria AGFA 392-10B, LR41 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 20,33 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500034144 | lepidlo-knižka, lepová pasca na myši | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 7,37 € | 19.01.2023 | 30.01.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20221030262022 | sušiak, svietidlá a žiarovky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 107,23 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030292022 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 115,13 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221029862022 | svetlo vianočné 240 LED farebné vonkajšie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 14,90 € | 10.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |