EKO VÝŤAHY, s.r.o.
Informácie
- Názov: EKO VÝŤAHY, s.r.o.
- IČO: 50428381
- Adresa: Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020672024 | oprava výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 241,20 € | 09.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036771 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 1 103,16 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241023902024 | servis výťahov (TF) - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023912024 | servis výťahov (PF_LE) - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024402024 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024412024 | servis výťahov - UK KU - IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 499,00 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024432024 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ)- IV.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 399,20 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022172024 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 516,70 € | 22.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022752024 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 919,30 € | 28.10.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036971 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 526,92 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241025952024 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 439,10 € | 22.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031112024 | výmena záložných batérií_výťahy_FZ_FF_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 2 568,00 € | 23.12.2024 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | servis výťahov (TF) - I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | servis výťahov (PF_LE) - I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500034314 | privolávacie tlačidlo výťahu zn. OTIS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 185,88 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20231004492023 | oprava výťahu_Nám.A.Hlinku č.60 Rbk_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 356,76 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004502023 | oprava výťahu_Bottova 15 Levoča_PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 903,60 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | oprava_výťah_presklený_priestor UK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 185,88 € | 02.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |