EKO VÝŤAHY, s.r.o.
Informácie
- Názov: EKO VÝŤAHY, s.r.o.
- IČO: 50428381
- Adresa: Na závaží 858/9, 010 01 Žilina
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 83
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017502024 | oprava výťahu č. 41472_budova UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 3 343,80 € | 26.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036726 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 620,04 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500036739 | batéria núdzov.napájania zn.NB12V-12AH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 2 568,00 € | 29.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241020672024 | oprava výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 241,20 € | 09.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036771 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 1 103,16 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20231002012023 | servis výťahov (TF) - I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002022023 | servis výťahov (PF_LE) - I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002042023 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - I.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 03.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500034314 | privolávacie tlačidlo výťahu zn. OTIS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 185,88 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20231004492023 | oprava výťahu_Nám.A.Hlinku č.60 Rbk_FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 356,76 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004502023 | oprava výťahu_Bottova 15 Levoča_PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 903,60 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005032023 | oprava_výťah_presklený_priestor UK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 185,88 € | 02.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008192023 | servis výťahov (TF) - II.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008202023 | servis výťahov (PF_LE) - II.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008212023 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- II.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008222023 | servis výťahov ŠD BLOK "C" - II.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 174,00 € | 04.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015582023 | servis výťahov (TF) - III.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 87,00 € | 03.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015592023 | servis výťahov (PF_LE) - III.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 199,54 € | 03.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231015612023 | servis výťahov(PF_Rbk,FF,FZ,UK)- III.Q/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EKO VÝŤAHY, s.r.o. | 50428381 | 898,20 € | 03.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |