Podtatranská vodárenská
Informácie
- Názov: Podtatranská vodárenská
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 676
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022522024 | voda 26.9.-23.10.2024 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 67,69 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025592024 | voda 24.10.-20.11.24 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 71,35 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025602024 | voda 24.10.-20.11.24 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 279,94 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028352024 | Vodné a stočné LE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 283,02 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20221029532022 | vodné 25.11.-15.12.2022 A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 18,41 € | 09.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221029542022 | vodné 25.11.-15.12.2022 B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 180,18 € | 09.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030122022 | vodné,stočné, zrážky LE 26.11-19.12.2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 249,02 € | 10.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000642023 | voda 16.12.-24.1.2023 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 22,36 € | 01.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000652023 | voda 16.12.-24.1.2023 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 163,08 € | 01.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000892023 | vodné, stočné, zrážky 20.12.22-26.1.23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 337,06 € | 02.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | voda 25.1.-21.2.2023 blok A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 25,73 € | 02.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | voda 25.1.-21.2.2023 blok B | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 308,76 € | 02.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003392023 | voda 16.12.-24.1.2023 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 21,68 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | voda 16.12.-24.1.2023 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 2,93 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003702023 | vodné, stočné, zrážky 27.1.-23.02.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 187,65 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003912023 | vodné, stočné, zrážky 20.12.-26.01.2023 opr | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 12,41 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003692023 | vodné, stočné, zrážky 27.1.-23.02.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 116,18 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003922023 | vodné, stočné, zrážky 20.12.-26.01.2023 opr | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 24,80 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005722023 | voda 22.2.-23.3.2023 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 40,20 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005732023 | voda 22.2.-23.3.2023 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 320,02 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |