Podtatranská vodárenská
Informácie
- Názov: Podtatranská vodárenská
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 649
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151011212015 | vodné stočné 25.3.-22.4.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 72,13 € | 22.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151011262015 | vodné stočné 25.3.-22.4.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 66,59 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151011272015 | vodné stočné 25.3.-22.4.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 570,00 € | 22.04.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151012222015 | vodné, stočné 3.2.15-6.5.2015 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 228,14 € | 11.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151012232015 | vodné stočné 3.2.2015-6.2.2015 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 1 262,39 € | 11.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151015052015 | vodné,stočné PP 14.02.2015-21.05.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 734,18 € | 29.05.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014412015 | vodné stočné 23.4.-25.5.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 163,92 € | 25.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014432015 | vodné stočné 23.4.-25.5.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 149,44 € | 25.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014422015 | vodné stočné 23.4.-25.5.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 747,74 € | 25.05.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017542015 | vodné stočné 26.5.-25.6.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 470,81 € | 25.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017572015 | vodné stočné 26.5.-25.6.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 143,60 € | 25.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151017582015 | vodné stočné 26.5.-25.6.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 95,33 € | 25.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151020312015 | vodné stočné 26.6.-23.7.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 90,17 € | 23.07.2015 | 22.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151020382015 | vodné + stočné 26.6.-23.7.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 488,59 € | 23.07.2015 | 22.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151021872015 | vodné, stočné 7.5.2015-3.82015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 435,73 € | 31.08.2015 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151021892015 | vodné stočné, zrážky PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 329,52 € | 31.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151021902015 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 156,17 € | 31.08.2015 | 19.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022082015 | vodné stočné 24.7.-25.8.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 117,65 € | 25.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151022252015 | vodné stočné 24.7.-25.8.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 584,89 € | 25.08.2015 | 26.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151024932015 | vodné stočné 26.8.-23.9.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 430,56 € | 23.09.2015 | 27.10.2015 | Faktúra |