GRENSTAVE, s.r.o.
Informácie
- Názov: GRENSTAVE, s.r.o.
- IČO: 31639810
- Adresa: J.Kačku 6, 034 95 Likavka
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 853
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000952024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 126,41 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241002252024 | termostatická hlavica MINI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 52,43 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003202024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26,31 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002132024 | Baumacol Baumit 25 kg - lepidlo na dlažbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 5,67 € | 12.02.2024 | 19.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003762024 | sprška ručná, sprchová hadica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 164,01 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 4500035955 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 15,26 € | 06.03.2024 | 16.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241005972024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 216,89 € | 09.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006872024 | vodoinštalačný mat._sanita_batérie TITANIA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 58,78 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006892024 | vodoinštalačný mat._sanita_sprchové hadice | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 194,10 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006762024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 15,26 € | 08.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241006372024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 43,67 € | 09.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009582024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 28,81 € | 15.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006862024 | vodoinštalačný mat._hadica SILVER/151.0 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 31,44 € | 12.04.2024 | 13.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241008742024 | stavebný, maliarsky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 44,32 € | 13.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241012452024 | stavebný a vodoinšt.materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 194,46 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20241011242024 | stavebný, vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 45,03 € | 11.06.2024 | 13.07.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 4500036312 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 106,36 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | Alena Zaťková | odborný referent, rozpočtár | Objednávka | |||
| 20241014072024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 106,36 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241014932024 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 80,77 € | 10.07.2024 | 10.08.2024 | prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. | riaditeľ BZ UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241014332024 | oprava apartmánu č.9 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 351,95 € | 11.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odb.referent | Faktúra |