Objednávka č. 4500032852
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: TTS Martin, s.r.o.
- IČO: 36394327
- Adresa: Rakovo 92, 038 42 Rakovo
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Jana Garajová
- Funkcia: referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500032852
- Popis objednaného plnenia: oprava dieselagregátu č. 2 TEKSAN
- Dátum vyhotovenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 625,75 €
- Dátum zverejnenia: 07.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009862022 | oprava dieselagregátu č.2 TEKSAN (PF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 314 € | 06.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009872022 | oprava dieselagregátu č.2 TEKSAN (FF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 95 € | 06.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009882022 | oprava dieselagregátu č.2 TEKSAN (FZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 147 € | 06.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009892022 | oprava dieselagregátu č.2 TEKSAN (TF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 14 € | 06.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009902022 | oprava dieselagregátu č.2 TEKSAN (TI) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 39 € | 06.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009912022 | oprava dieselagregátu č.2 TEKSAN (ŠD) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 3 € | 06.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009922022 | oprava dieselagregátu č.2 TEKSAN (RE) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 10 € | 06.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra |