Faktúra č. 20251016832025
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251016832025
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky_študenti_špecifické potreby_PC KU
- Dátum doručenia: 13.08.2025
- Celková hodnota: 132,29 €
- Identifikácia objednávky: 4500037908
- Dátum zverejnenia: 27.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037908 | farby akrylové 12 x 12 ml | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 132 € | 25.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |