Faktúra č. 20251013292025
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013292025
- Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka RK299CH
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 338,35 €
- Identifikácia objednávky: 4500037809
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037809 | Servisná prehliadka RK299CH | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 338 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka |