Faktúra č. 20251011932025
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011932025
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
- Dátum doručenia: 21.05.2025
- Celková hodnota: 75,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500037697
- Dátum zverejnenia: 03.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037697 | kopírovací papier A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 75 € | 15.05.2025 | 02.06.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka |