Faktúra č. 20251011792025
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Kinekus s.r.o.
- IČO: 51967472
- Adresa: Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011792025
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 58,79 €
- Identifikácia objednávky: 4500037740
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500037740 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 61 € | 29.05.2025 | 12.06.2025 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka |