Faktúra č. 20241008542024
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241008542024
- Popis fakturovaného plnenia: sezónne prezutie RK020AV VW Golf
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota: 35,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500036019
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036019 | prezutie,vyváženie,servis | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 35 € | 30.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |