Faktúra č. 20231022552023
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231022552023
- Popis fakturovaného plnenia: Kärcher komponenty(vysávač)_UaSZ
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 61,18 €
- Identifikácia objednávky: 4500035158
- Dátum zverejnenia: 17.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035158 | koleno plastové, C-Ø 32 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 61 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |