Faktúra č. 20231021882023
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021882023
- Popis fakturovaného plnenia: Kärcher komponenty(vysávač)_UaSZ
- Dátum doručenia: 16.10.2023
- Celková hodnota: 152,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500035114
- Dátum zverejnenia: 10.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035114 | parketová hubica balená D300 NW35 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 152 € | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |