Faktúra č. 20231018622023
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018622023
- Popis fakturovaného plnenia: pranie rohoží 8/2023
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 11,50 €
- Identifikácia zmluvy: 52/2013 RE Lindstrom
- Identifikácia objednávky: 4500034996
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500034996 | pranie rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 11 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka |