Faktúra č. 20231002922023
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Next team s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231002922023
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlač.XEROX 5225
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 56,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500034279
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500034279 | servisné práce XEROX 5225 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 56 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka |