Faktúra č. 20231000992023
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: GRENSTAVE, s.r.o.
- IČO: 31639810
- Adresa: J.Kačku 6, 034 95 Likavka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231000992023
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinšt.materiál
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 82,64 €
- Identifikácia zmluvy: 209/2021 Grenstave
- Identifikácia objednávky: 4500034162
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500034162 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 83 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka |