Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Faktúra č. 20221029472022
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221029472022
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží 12/2022
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 18,72 €
- Identifikácia zmluvy: 52/2013 RE Lindstrom
- Identifikácia objednávky: 4500034094
- Dátum zverejnenia: 25.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500034094 | Pranie rohoží 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19 € | 20.12.2022 | 09.01.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom