Faktúra č. 20221018912022
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Next team s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221018912022
- Popis fakturovaného plnenia: zásobník obálok XEROX B7000
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 76,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500033495
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500033495 | zásobník obálok XEROX B70000 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 77 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka |