Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Faktúra č. 20221010122022
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221010122022
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží 5/2022
- Dátum doručenia: 26.05.2022
- Celková hodnota: 24,77 €
- Identifikácia objednávky: 4500033060
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500033060 | Prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent- rozpočtár | Objednávka |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom