Faktúra č. 20211025192021
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Next team s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211025192021
- Popis fakturovaného plnenia: servis tlačiarne XEROX 7120
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500032263
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500032263 | oprava tlačiarne XEROX 7120 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 100 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Objednávka |