Faktúra č. 20211020192021
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: ADOTEL-HEX
- IČO: 30229162
- Adresa: Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211020192021
- Popis fakturovaného plnenia: výmena batérií v EPS zariadení (ŠD BLOK"C")
- Dátum doručenia: 08.10.2021
- Celková hodnota: 424,37 €
- Identifikácia objednávky: 4500031815
- Dátum zverejnenia: 19.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500031815 | bateria 12V/24Ah | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ADOTEL-HEX | 30229162 | 424 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |