Faktúra č. 20201027002020
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201027002020
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba karoq
- Dátum doručenia: 25.11.2020
- Celková hodnota: 41,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500030738
- Dátum zverejnenia: 29.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030738 | Oprava a údržba Karoq | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 41 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent VO | Objednávka |