Faktúra č. 20191031632019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191031632019
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál k IKT
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 209,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500029033
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029033 | Spotrebný materiál k IKT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Datacomp | 36212466 | 210 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | PhDr. Gabriela SAXOVÁ | referent VO | Objednávka |