Faktúra č. 20191023072019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191023072019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba RK883BI
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 40,01 €
- Identifikácia objednávky: 4500028807
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028807 | Sada stieračov + výmena | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 40 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | PhDr. Gabriela SAXOVÁ | referent VO | Objednávka |