Faktúra č. 20191018012019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Milan Koyš - VODÁR
- IČO: 30248558
- Adresa: Bukovec, 044 20 Bukovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018012019
- Popis fakturovaného plnenia: vodár.materiál
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 164,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500028537
- Dátum zverejnenia: 12.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028537 | sprchovacie baterie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Milan Koyš - VODÁR | 30248558 | 164 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Ing. Božena Marcinová | samostatná odborná účtovníčka | Objednávka |