Faktúra č. 20191014342019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: FLÓRA+ s.r.o.
- IČO: 36595519
- Adresa: Húskova 27, 040 23 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191014342019
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie
- Dátum doručenia: 02.07.2019
- Celková hodnota: 114,61 €
- Identifikácia objednávky: 4500028395
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028395 | pranie a žehlenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 115 € | 21.06.2019 | 08.07.2019 | Ing. Božena Marcinová | samostatná odborná účtovníčka | Objednávka |