Faktúra č. 20191013382019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013382019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kolesa RK 383 BI
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 186,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500028276
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500028276 | Oprava kolesa RK 383 BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 186 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | PhDr. Gabriela SAXOVÁ | referent pre VO | Objednávka |