Faktúra č. 20181016202018
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: KINEKUS s.r.o.
- IČO: 36011037
- Adresa: Bystrická cesta 2159, 034 01 Ružomberok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181016202018
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný stav. a lektroinšt.materiál
- Dátum doručenia: 09.07.2018
- Celková hodnota: 194,51 €
- Identifikácia objednávky: 4500026672
- Dátum zverejnenia: 08.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026672 | Spotrebný tovar na letnú údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KINEKUS s.r.o. | 36011037 | 195 € | 11.06.2018 | 15.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |