Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241027642024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 487,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027652024 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 163,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027662024 | Dodávka el. en. Jarabá 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027672024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027682024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027692024 | Dodávka el. en. SZ Konventná 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027702024 | Dodávka el. en. UZ Virt 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027712024 | Dodávka el. en. VZ Virt 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028122024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 119,34 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028132024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 253,76 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028142024 | Vyúčt. el. en UZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 731,98 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028152024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 828,73 € | 07.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028162024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 377,58 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028172024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 74,38 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028182024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 323,55 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028192024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 312,20 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028202024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 619,08 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028222024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná ubyt. 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 93,45 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028232024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch. 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 408,80 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028242024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 497,90 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |