Objednávka č. 4500043530
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: O2 Business Services, a. s.
- IČO: 50087487
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043530
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 23 874,72 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002572024 | telekomunikačné služby - PL 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241002582024 | telekomunikačné služby - internet 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241006802024 | telekomunikačné služby - PL 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241006812024 | telekomunikačné služby - internet 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011082024 | telekomunikačné služby - PL 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 04.04.2024 | 14.05.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241012222024 | telekomunikačné služby - internet 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 10.04.2024 | 14.05.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241015302024 | telekomunikačné služby - internet 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241015312024 | telekomunikačné služby - PL 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019552024 | telekominikačné služby - internet 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 03.06.2024 | 09.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019562024 | telekominikačné služby - PL 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 03.06.2024 | 09.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241023792024 | telekomunikačné služby - PL 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241023802024 | telekomunikačné služby - internet 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 02.07.2024 | 09.08.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028052024 | telekomunikačné služby - PL 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 06.08.2024 | 10.09.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028062024 | telekomunikačné služby - internet 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 06.08.2024 | 10.09.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241030992024 | telekomunikačné služby - internet 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 05.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031002024 | telekomunikačné služby - PL 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 05.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035522024 | telekomunikačné služby - internet 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035472024 | telekomunikačné služby - PL 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040602024 | Telekomunikačné služby - PL 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040622024 | Telekomunikačné služby - internet 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 04.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241046512024 | telekomunikačné služby - internet 11/024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241046522024 | telekomunikačné služby - PL 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051392024 | telekomunikačné služby - internet 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 604 € | 31.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051402024 | telekomunikačné služby - PL 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 31.12.2024 | 11.02.2025 | Faktúra |