Objednávka č. 4500043286
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500043286
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 668 399,67 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000042024 | Dodávka el. energ. Palisády relax 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000062024 | Dodávka el. energ. Palisády byt 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000102024 | Dodávka el. energ. Palisády výuka 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000212024 | Dodávka el. energ. Palisády 22, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000252024 | Dodávka el. energie Trnavská 31, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000232024 | Dodávka el. energie Dolnozemská 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 12.01.2024 | 30.01.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241003192024 | Dodávka el. energ. Palisády relax 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003202024 | Dodávka el. energ. Palisády byt 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003212024 | Dodávka el. energ. Palisády výuka 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003352024 | Dodávka el. energ. Palisády 22, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003362024 | Dodávka el. energie Trnavská 31, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003372024 | Dodávka el. energie Dolnozemská 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003672024 | Vyúčt. el. energie Palisády 22, 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 177 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | PETRA PODHRADSKÁ | Faktúra | ||||
| 20241003862024 | Vyúčt. el. energie Dolnozemská 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 18 599 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | LADISLAVA KATRINCOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241003922024 | Vyúčt. el. energie Trnavská 31,1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 135 € | 13.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241006082024 | Vyúčt. el. energie Trnavská 31,1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 135 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007022024 | Dodávka el. energ.Palisády byt 24, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007032024 | Dodávka el. energ.Palisády relax 24,3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007042024 | Dodávka el.energ.Palisády výuka 24,3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 07.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007142024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007162024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007172024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007452024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 140 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007502024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11 950 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241007592024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 136 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010572024 | Dodávka el.en. Palisády byt 24, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010582024 | Dodávka el. en. Palisády relax 24, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010612024 | Dodávka el. en. Palisády výuka 24, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010642024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010652024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010662024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011522024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8 118 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012082024 | Vyúčt. el. energie Palisády 22, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 190 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011672024 | Vyúčt. el. energie Trnavská 31, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 133 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241013582024 | Vyúčt. el. el. a služ. Palisády 22, 1-3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 477 € | 22.04.2024 | 17.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015232024 | Dodávka el. en. Palisády 24 výuka 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015272024 | Dodávka el. en. Palisády 24 byt 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015292024 | Dodávka el. en. Palisády 24 relax 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015332024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015342024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241015352024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Faktúra | |||
| 20241016142024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5 402 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016222024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 301 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241016232024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 167 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019642024 | Dodávka el. en. Palisády relax 24, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019652024 | Dodávka el. en. Palisády byt 24, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019662024 | Dodávka el. en. Palisády výuka 24, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019712024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019732024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241019742024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020932024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 170 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020942024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241020952024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 5/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 085 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024582024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024592024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024602024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024612024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024622024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024632024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 08.07.2024 | 26.07.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241024952024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025022024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 803 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025052024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31 6/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 195 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027552024 | Dodávka el. en. Palisády vyúka 24, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027572024 | Dodávka el. en. Palisády byt 24, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027582024 | Dodávka el. en. Palisády relax 24, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027592024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027602024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241027612024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20241028162024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 378 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028172024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 74 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028182024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 7/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241031132024 | Dodávka el. en. Palisády 24 výuka 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031162024 | Dodávka el. en. Palisády 24 byt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031202024 | Dodávka el. en. Palisády 24 relax 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031262024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031272024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241031312024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032432024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 6 904 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032422024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032412024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 8/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 107 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036262024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036272024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 172 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036282024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 698 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035992024 | Dodávka el. en. Palisády Relax 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036002024 | Dodávka el. en. Palisád Byt 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036032024 | Dodávka el. en. Palisády Výuka 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036062024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036072024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036092024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040982024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041012024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041032024 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041112024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041132024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041142024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041792024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8 856 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041862024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041872024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 139 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047312024 | Dodávka el. en. Palisády Relax 24, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047322024 | dodávka el. en. Palisády Byt 24, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047332024 | Dodávka el. en. Palisády Výuka 24, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047342024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047352024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047362024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047942024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 11 023 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048082024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 105 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048092024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051922024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 relax 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 72 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051912024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 byt 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 53 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051902024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 výuka 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 99 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051512024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 829 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051632024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 186 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051622024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 324 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Faktúra |