Objednávka č. 4500039925
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: O2 Business Services, a. s.
- IČO: 50087487
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Jozef Cerovský
- Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500039925
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 23 874,72 €
- Dátum zverejnenia: 11.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004262023 | telekomunikačné služby - PL 1/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 390 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004272023 | telekomunikačné služby - internet 1/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006082023 | telekomunikačné služby - internet 2/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006072023 | telekomunikačné služby - PL 2/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 06.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009512023 | telekomunikačné služby - PL 3/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009522023 | telekomunikačné služby - internet 3/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 03.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013592023 | telekomunikačné služby - PL 4/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013602023 | telekomunikačné služby - internet 4/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018742023 | telekomunikačné služby - PL 5/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231018172023 | telekomunikačné služby - internet 5/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022462023 | telekomunikačné služby - internet 6/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 03.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022472023 | telekomunikačné služby - PL 6/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 03.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231026232023 | telekomunikačné služby - PL 7/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231026242023 | telekomunikačné služby - internet 7/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 04.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028782023 | telekomunikačné služby - PL 8/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028792023 | telekomunikačné služby - internet 8/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231040502023 | telekomunikačné služby - PL 10/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231040512023 | telekomunikačné služby - internet 10/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231044302023 | telekomunikačné služby - PL 11/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044312023 | telekomunikačné služby - internet 11/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231049152023 | telekomunikačné služby - PL 12/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 385 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20231049162023 | telekomunikačné služby - internet 12/2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 605 € | 31.12.2023 | 08.02.2024 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra |