Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Objednávka č. 4500009173

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Jozef Cerovský
  • Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500009173
  • Popis objednaného plnenia: Služby mobilných operátorov vrátane mob
  • Dátum vyhotovenia: 23.01.2015
  • Celková hodnota: 12 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151003962015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.02.2015 07.03.2015 Faktúra
20151003982015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 677 € 01.02.2015 13.03.2015 Faktúra
20151003972015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 43 € 01.02.2015 13.03.2015 Faktúra
20151007992015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 566 € 01.03.2015 10.04.2015 Faktúra
20151007982015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 28 € 01.03.2015 10.04.2015 Faktúra
20151007972015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.03.2015 10.04.2015 Faktúra
20151012322015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 27 € 01.04.2015 09.05.2015 Faktúra
20151012312015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.04.2015 09.05.2015 Faktúra
20151012302015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 602 € 01.04.2015 09.05.2015 Faktúra
20151016432015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 18 € 01.05.2015 11.06.2015 Faktúra
20151016442015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.05.2015 11.06.2015 Faktúra
20151016452015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 839 € 01.05.2015 11.06.2015 Faktúra
20151020622015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 0 € 23.04.2015 24.06.2015 Faktúra
20151020792015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 0 € 04.05.2015 24.06.2015 Faktúra
20151021712015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.06.2015 08.07.2015 Faktúra
20151021722015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.06.2015 08.07.2015 Faktúra
20151021732015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 588 € 01.06.2015 08.07.2015 Faktúra
20151024152015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 2 € 10.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20151026142015 telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.07.2015 08.08.2015 Faktúra
20151026162015 telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 706 € 01.07.2015 08.08.2015 Faktúra
20151029702015 telekomunikačné služby MT - DOBROPIS Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.07.2015 01.09.2015 Faktúra
20151029692015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.08.2015 01.09.2015 Faktúra
20151029682015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.08.2015 01.09.2015 Faktúra
20151029452015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 870 € 01.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20151032962015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.09.2015 15.10.2015 Faktúra
20151032672015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.09.2015 15.10.2015 Faktúra
20151032512015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 784 € 31.08.2015 15.10.2015 Faktúra
20151038122015 Telekomnunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 618 € 01.10.2015 12.11.2015 Faktúra
20151036582015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.10.2015 12.11.2015 Faktúra
20151041842015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 591 € 31.10.2015 05.12.2015 Faktúra
20151042422015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.11.2015 05.12.2015 Faktúra
20151048632015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.12.2015 02.01.2016 Faktúra
20151048052015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 650 € 01.12.2015 02.01.2016 Faktúra
20151053302015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 607 € 01.01.2016 09.02.2016 Faktúra
20151053292015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.01.2016 09.02.2016 Faktúra
20151036592015 Telekomunikačné služby - preplatok Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.10.2015 09.09.2016 Faktúra
20151042432015 telekomunikačné služby MT - dobropis Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 1 € 01.11.2015 07.10.2016 Faktúra
Tlačiť