Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, Košice

Objednávka č. 4500009171

Obstarávateľ
  • Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
  • IČO: 00399957
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Jozef Cerovský
  • Funkcia: vedúci OPaI
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500009171
  • Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby
  • Dátum vyhotovenia: 23.01.2015
  • Celková hodnota: 86 472,00 €
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20151003812015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 371 € 03.02.2015 03.03.2015 Faktúra
20151003692015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 769 € 03.02.2015 04.03.2015 Faktúra
20151003802015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 16 € 03.02.2015 05.03.2015 Faktúra
20151003792015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 5 188 € 03.02.2015 11.03.2015 Faktúra
20151006062015 telekomunikačné služby VIRT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 371 € 03.02.2015 15.03.2015 Faktúra
20151007882015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 371 € 03.03.2015 28.03.2015 Faktúra
20151007872015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 15 € 03.03.2015 28.03.2015 Faktúra
20151008072015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 781 € 03.03.2015 07.04.2015 Faktúra
20151007892015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 5 250 € 03.03.2015 08.04.2015 Faktúra
20151011802015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 372 € 03.04.2015 28.04.2015 Faktúra
20151011812015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 15 € 03.04.2015 06.05.2015 Faktúra
20151011822015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 5 309 € 03.04.2015 06.05.2015 Faktúra
20151011852015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 758 € 03.04.2015 06.05.2015 Faktúra
20151016242015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 372 € 03.05.2015 29.05.2015 Faktúra
20151016252015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 15 € 03.05.2015 29.05.2015 Faktúra
20151016312015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 756 € 03.05.2015 29.05.2015 Faktúra
20151016232015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 800 € 03.05.2015 04.06.2015 Faktúra
20151021682015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 373 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20151021692015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 731 € 04.06.2015 07.07.2015 Faktúra
20151021262015 Telekomonikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 15 € 04.06.2015 08.07.2015 Faktúra
20151021702015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 757 € 04.06.2015 08.07.2015 Faktúra
20151025322015 telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 373 € 03.07.2015 28.07.2015 Faktúra
20151025332015 telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 14 € 03.07.2015 06.08.2015 Faktúra
20151025622015 telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 758 € 30.06.2015 06.08.2015 Faktúra
20151025752015 Telefónne služby EU Dolnozemská cesta 1 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 5 073 € 30.06.2015 07.08.2015 Faktúra
20151029302015 telekomunikačné služby Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 377 € 02.08.2015 28.08.2015 Faktúra
20151029322015 telekomunikačné služby H.S. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 16 € 02.08.2015 28.08.2015 Faktúra
20151029312015 telekomunikačné služby EU Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 678 € 02.08.2015 08.09.2015 Faktúra
20151030172015 Telefónne služby PV Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 758 € 31.07.2015 08.09.2015 Faktúra
20151032492015 telekomunikačné služby Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 374 € 02.09.2015 02.10.2015 Faktúra
20151032502015 telekomunikačné služby H. Smokovec Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 14 € 02.09.2015 02.10.2015 Faktúra
20151032702015 telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 757 € 31.08.2015 02.10.2015 Faktúra
20151032682015 telekomunikačné služby MT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 385 € 01.09.2015 09.10.2015 Faktúra
20151036602015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 374 € 02.10.2015 29.10.2015 Faktúra
20151036812015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 14 € 30.09.2015 31.10.2015 Faktúra
20151036862015 Telekomunikačné služby Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 758 € 30.09.2015 31.10.2015 Faktúra
20151036462015 Telekomunikačné služby D1 9/2015 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 965 € 02.10.2015 06.11.2015 Faktúra
20151041602015 telekomunikačné služby Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 372 € 03.11.2015 26.11.2015 Faktúra
20151041822015 telekomunikačné služby H.S. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 15 € 03.11.2015 26.11.2015 Faktúra
20151042282015 telekomunikačné služby ŠD HP Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 758 € 03.11.2015 04.12.2015 Faktúra
20151041832015 telekomunikačné služby EU Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 924 € 03.11.2015 08.12.2015 Faktúra
20151047652015 telekomunikačné služby Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 372 € 02.12.2015 26.12.2015 Faktúra
20151047642015 telekomunikačné služby H.S. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 14 € 02.12.2015 29.12.2015 Faktúra
20151047632015 telekomunikačné služby EU Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 832 € 02.12.2015 01.01.2016 Faktúra
20151047812015 telekomunikačné služby ŠD HP Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 767 € 02.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20151052862015 telekomunikačné služby Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 372 € 02.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20151052892015 telekomunikačné služby ŠD HP Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 758 € 02.01.2016 04.02.2016 Faktúra
20151052872015 telekomunikačné služby H.S. Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 14 € 02.01.2016 04.02.2016 Faktúra
20151052852015 telekomunikačné služby EU Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 4 498 € 02.01.2016 06.02.2016 Faktúra
Tlačiť