Faktúra č. 20251021702025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: DAG SLOVAKIA
- IČO: 44886021
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251021702025
- Popis fakturovaného plnenia: Drevený stolársky materiál
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 5 690,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500047750
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047750 | Drevený stolársky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DAG SLOVAKIA | 44886021 | 5 690 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Antálková Dana | Objednávka |