Faktúra č. 20251014632025
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 31336884
- Adresa: Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014632025
- Popis fakturovaného plnenia: Chlorňan sodný + palety VIRT
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 700,56 €
- Identifikácia objednávky: 4500047536
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500047536 | Chemikálie (záhradnícke,na úpravu vody,p | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 9 188 € | 10.04.2025 | 18.04.2025 | Antálková Dana | Objednávka |