Faktúra č. 20191032712019
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: NERGIA
- IČO: 44095783
- Adresa: Kaplonska 451, 949 94 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191032712019
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola a servis vzduchotechniky
- Dátum doručenia: 23.08.2019
- Celková hodnota: 540,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027870
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027870 | Odborné prehliadky vzduchotechniky a kli | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NERGIA | 44095783 | 540 € | 26.06.2019 | 30.06.2019 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |