Faktúra č. 20171020382017
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171020382017
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby Kapušany
- Dátum doručenia: 30.04.2017
- Celková hodnota: 71,21 €
- Identifikácia objednávky: 4500018539
- Dátum zverejnenia: 30.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018539 | Telekomunikačné služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 1 763 € | 30.04.2017 | 10.05.2017 | Babula Mendelová | tajomník PHF | Objednávka |