Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Faktúra č. 20141060582014
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Dodávateľ
- Názov: DAG SLOVAKIA
- IČO: 44886021
- Adresa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141060582014
- Popis fakturovaného plnenia: Rekonštrukcia ŠD Horský park blok "C"
- Dátum doručenia: 31.12.2014
- Celková hodnota: 87 073,01 €
- Identifikácia zmluvy: 190015/081/2014
- Identifikácia objednávky: 4500009058
- Dátum zverejnenia: 10.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009058 | Rekonštrukcia HP bloky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DAG SLOVAKIA | 44886021 | 87 073 € | 02.01.2015 | 12.01.2015 | Jozef Cerovský | vedúci OPaI | Objednávka |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom