Faktúra č. 20131032252013
Obstarávateľ
- Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
- IČO: 00399957
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131032252013
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena čistiacej rohože - KONVENTNÁ
- Dátum doručenia: 14.07.2013
- Celková hodnota: 8,45 €
- Identifikácia objednávky: 4500000521
- Dátum zverejnenia: 10.08.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500000521 | Prenájom textílií | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LINDSTRÖM | 35742364 | 115 € | 20.01.2013 | 30.01.2013 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Objednávka |